将发票、出租费、会务费、托运费、邮寄费等票据按类别分别粘贴在费用开支报销单上，费用开支报销单上所有项目按规定填好，按审批制度审批后，到财务处报销。

2、填写差旅费报销单

如果您因公出差乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具，须凭票据填写《差旅费报销单》，住宿发票可和差旅费报销单贴在一起，按审批制度审批后，到财务处报销。

3、属于控购物品，报销时必须持有控购管理部门批准的手续。属于社会集中采购的物品，必须附有采购办批准的政府采购申报书及采购验收报告。

4、属于固定资产类的报销单据，必须先到后勤管理处登记固定资产账并加盖固定资产章，然后方可到财务处报销。
二、规定
1、职工外出参观考察、培训以及参加各种会议，凡报销会务费、培训资料费、考察调研费的，学校不在给予会议期间的差旅补助，只报销途中补助。（省内出差，带车的10元/天，不带车的13元/天。省外出差，带车15元/天，不带车的18元/天。到保定市属各县4元/天）
2、院领导及55周岁以上的高级职称人员出差可乘座飞机，其他人员不准乘座，如有紧急任务及其他特殊情况，须经领导批准。
3、根据文件规定，出差人员住宿费标准定为：
高级职称及中层以上人员：一般地区60元/天，特殊地区（深圳、珠海、厦门、汕头和海南市）为80元/天。其他人员：一般地区40元/天，特殊地区60元/天。
4、报销时间：每周二、四全天。